Uso · Exógena
Información exógena: prepárala y revísala con lo que la DIAN ya ve
Antes de reportar, mira lo que la facturación electrónica le dice a la DIAN de cada tercero, con los errores de tu base señalados.
Cotejo no genera los formatos de exógena. Te da el insumo para prepararlos y revisarlos, con los módulos Terceros y Cruce con contabilidad.
La DIAN ya tiene la mitad de tu exógena.
Cada factura que emitiste y recibiste en el año está en la DIAN, con el NIT, la base y el IVA. Cuando reportes, va a comparar.
El maestro de terceros de los programas contables acumula errores: nombres distintos para el mismo NIT, dígitos de verificación mal escritos, direcciones y municipios incompletos.
Armar ese maestro y revisarlo a mano, tercero por tercero, es el trabajo que más se repite en enero.
Cómo lo hace Cotejo
- 01Descarga los 12 meses del año gravable, emitidos y recibidos (una bandeja a la vez), con el nivel «Completo». El diagnóstico trabaja sobre lo que tienes en el histórico.Cotejo 360 · empresa de demostración
Empresa de demostración · datos ficticios - 02Abre «Terceros» y elige el año. Cotejo arma el maestro desde las facturas y suma lo que la DIAN ve de cada tercero.Cotejo 360 · empresa de demostración
Empresa de demostración · datos ficticios - 03Revisa las hojas de problemas y corrige tu base de terceros en tu programa contable.Cotejo 360 · empresa de demostración
Empresa de demostración · datos ficticios - 04Cruza tu contabilidad con la facturación (ver /cruce-facturacion-contabilidad) para ver qué está en la DIAN y no en tus libros, y al revés, con el NIT y el nombre de cada tercero.Cotejo 360 · empresa de demostración
Empresa de demostración · datos ficticios - 05Prepara los formatos en tu programa o en el prevalidador, con la base revisada y las cifras de contraste.Cotejo 360 · empresa de demostración
Empresa de demostración · datos ficticios
Qué te entrega
- Maestro de terceros
- Tipo y número de documento, DV, razón social, tipo de persona, dirección, códigos DANE de departamento y municipio, país, correo y responsabilidades fiscales. La columna «Origen del dato» dice si lo firmó el tercero en su factura o lo digitaste tú al facturar
- Lo que la DIAN ve
- Por NIT y en el año: documentos, base neta de notas crédito, IVA neto y total. La columna «Para contrastar con» te dice el formato: en proveedores, base contra el 1001 (parcial) e IVA contra el 1005; en clientes, base contra el 1007 e IVA contra el 1006
- Un NIT, varios nombres
- Para unificar el nombre antes de reportar
- Un nombre, varios NIT
- Posibles NIT mal digitados
- Datos incompletos
- Qué le falta a cada tercero y dónde se corrige
- DV que no coincide
- El DV escrito en la factura y el correcto
- Tipo de persona
- Lo que no cuadra entre el tipo de persona y el documento
Qué hace · La ventaja · Lo que ganas
Qué hace
La ventaja
Lo que ganas
Qué hace
Arma el maestro desde las facturas firmadas
La ventaja
Los datos del proveedor salen de la factura que él mismo firmó
Lo que ganas
Un maestro de partida más confiable que el que se digita
Qué hace
Suma lo que la DIAN ve de cada tercero en el año
La ventaja
Con el formato contra el que se contrasta cada cifra
Lo que ganas
Ves antes que la DIAN dónde tu reporte no va a coincidir
Qué hace
Señala los problemas de la base, uno por hoja
La ventaja
Cada hoja es una lista de correcciones
Lo que ganas
Reportas con la base limpia
Qué hace
Cruza los libros con la facturación
La ventaja
Lo que está en un lado y no en el otro, por documento
Lo que ganas
Explicas las diferencias antes de que te las pregunten
Lo que no hace
No genera los formatos de exógena
(1001, 1005, 1006, 1007 ni ningún otro) ni el archivo para el prevalidador.
No trae el concepto de cada pago ni la retención practicada.
Esos datos están en tu contabilidad, no en la factura.
No reemplaza tus cifras contables.
Las compras de la facturación electrónica siempre son menores que las contables: hay pagos que no pasan por factura electrónica. Por eso el 1001 se contrasta «parcial».
No completa el año por ti.
Si no descargaste un mes, el diagnóstico no lo ve.
Preguntas sobre esta tarea
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