Novedades de Cotejo 360

Llega el Cruce con contabilidad, con la plantilla del libro auxiliar

Incluye todo lo de la 1.2.0, que no se publicó por separado.

• Nuevo módulo Cruce con contabilidad: tus libros contra la facturación electrónica que la DIAN ya tiene, documento por documento, en ventas y en compras. Sin inteligencia artificial: el mismo archivo da siempre el mismo resultado.
• Subes el reporte tal como sale de tu programa. Siigo Nube se reconoce solo; con otro programa indicas una vez qué columna es cuál, o pegas el libro auxiliar en la plantilla de Cotejo (comprobante, fecha, NIT, tercero, cuenta, débito, crédito, detalle y factura del proveedor).
• Separa lo que hay que corregir de lo que ya está explicado (proveedores del exterior, diferencias de corte, compras causadas en una nota contable), con el IVA en juego y el renglón del formulario 300 que afecta.
• El puente de los libros a la DIAN cierra en cero, y el cuadre de lectura demuestra que el análisis tiene cada fila, cada comprobante y cada peso del archivo.
• Las facturas en moneda extranjera se llevan a pesos con la TRM de su XML. El cruce reconoce el documento soporte, las importaciones y la venta de activos.
• Riesgo fiscal suma dos controles (ventas y compras: la DIAN contra los libros) y el Informe tributario muestra lo que dicen tus libros al lado de lo que dice la DIAN, mes por mes.

Adaptada al cambio del portal de la DIAN del 1 de octubre

• Volvió a traer documentos. Desde el 1 de octubre el portal exige un dato nuevo en la búsqueda y sin él respondía con cero documentos, sin error.
• Los meses con muchas facturas llegan completos. El portal entrega 50 documentos por página; en una prueba real de enero a septiembre llegaban 337 emitidos de 471, y ahora llegan los 471.
• Los rangos largos llegan completos. Con cinco meses o más el portal recortaba en silencio; ahora la consulta va mes por mes y, si se interrumpe, retoma en el mes en que iba.
• Si el portal deja una respuesta colgada, Cotejo reintenta a los dos minutos en vez de quedarse esperando.

Formularios 300, 310 y 350 con sus soportes, y Riesgo fiscal rediseñado

• Formularios 300 (IVA), 310 (consumo) y 350 (retención en la fuente) en Excel: las fórmulas del instructivo, una pestaña por renglón con las facturas de donde sale cada cifra y casillas amarillas para lo que completas tú. Para contrastar tu declaración, no para liquidarla.
• El documento soporte cuenta como compra y su emisor y receptor quedan en su lugar, también en lo que ya estaba guardado.
• Riesgo fiscal con mirada de revisor fiscal: controles nuevos como proveedor no responsable que cobra IVA, dígito de verificación que no coincide, documento soporte sin retención, facturas con reclamo del cliente y ventas a crédito sin aceptación. Y un papel de trabajo con todos los controles, incluso los que dieron cero.
• Listas restrictivas ONU y OFAC (SAGRILAFT) para todos los terceros del período. Son opcionales y el cotejo se hace en tu equipo.
• Diagnóstico de terceros por año gravable: el maestro de terceros con códigos DANE y lo que la DIAN ve de cada uno, como insumo para preparar y revisar la exógena.
• Varios tipos de documento en una sola consulta, los XML y PDF se descargan también al repetir un período, y cada columna del Excel trae su definición.

Histórico por mes y la prueba de retención sobre la base mínima

Incluye las versiones 1.0.2, 1.0.3 y 1.0.4, que no se publicaron por separado.

• Desde el Histórico sacas el Excel de emitidos, de recibidos o de ambos de cualquier mes (ambos llega en un ZIP con dos archivos, como los trabaja el contador), y borras mes por mes.
• Nueva prueba de Riesgo fiscal: compras sobre la base mínima de retención en la fuente, con la tabla de UVT 2024 a 2026 y la base vigente según la fecha de cada documento.
• El Informe tributario y Riesgo fiscal tienen su propio selector de meses, y el informe muestra ventas y compras juntas, como el formulario 300.
• Correcciones del informe de validación de junio: el impuesto en riesgo ya no cuenta dos veces la misma plata, el INC de un restaurante ya no sale en cero y la conciliación cierra contra el total.
• La cinta muestra el número de versión, que es lo que se compara con la tienda y con soporte.

Primera versión en la Chrome Web Store

• Facturación electrónica a Excel: emitidos o recibidos, un Excel por bandeja, con 87 campos, la hoja de ítems línea por línea y los XML y PDF del portal.
• Riesgo fiscal con 12 pruebas, cada una con su exposición en pesos y la norma citada; Informe tributario por período; validador de terceros (dígito de verificación y proveedores ficticios) y Acuses RADIAN.
• Histórico por meses en tu equipo. Sin sesión de la DIAN, Cotejo abre igual sobre lo ya guardado, y trae un modo demostración con datos de ejemplo.
• Licencia por código firmado y atado a tu NIT, sin servidor. Al vencer queda en solo lectura: sigues viendo tu histórico y generando Excel.
• Descargas largas más estables cuando el portal está congestionado: se detiene tras tres fallos seguidos, espera entre intentos y recarga la pestaña del portal.