Módulo 04 · Informe tributario
Formulario 300, 310 y 350 desde la facturación electrónica
Cada renglón que sale de la facturación, con su pestaña de facturas. Para poner al lado de tu declaración antes de firmarla.
La DIAN ya sabe cuánto facturaste. ¿Tu 300 dice lo mismo?
Para revisar el 300 antes de firmar, hay que sumar bases e IVA por tarifa en una hoja aparte, separar las notas crédito y acordarse de qué renglón lleva cada cosa.
Cuando una cifra no cuadra, no hay forma rápida de saber de qué facturas sale.
Y el 350 tiene una trampa: la retención que trae la factura de compra la informa el proveedor, y la que cuenta es la que tú practicaste.
Cómo lo hace Cotejo
- 01Descarga el período completo, con el nivel «Completo» (ver /facturacion-electronica-dian-excel).Cotejo 360 · empresa de demostración
Empresa de demostración · datos ficticios - 02Abre «Informe tributario». Arriba están los formularios; abajo, la conciliación de ventas y compras por mes, bimestre o cuatrimestre, con el renglón de la declaración al que va cada cifra.Cotejo 360 · empresa de demostración
Empresa de demostración · datos ficticios - 03Elige el formulario y el período: el 300 por bimestre o cuatrimestre, el 310 por bimestre y el 350 por mes.Cotejo 360 · empresa de demostración
Empresa de demostración · datos ficticios - 04Abre el Excel. La hoja principal es el formulario, renglón por renglón. Los renglones en azul llevan a la pestaña con sus facturas; las celdas amarillas las completas tú.Cotejo 360 · empresa de demostración
Empresa de demostración · datos ficticios - 05Si hiciste el cruce con contabilidad, el informe muestra también la cifra de tus libros, mes por mes.Cotejo 360 · empresa de demostración
Empresa de demostración · datos ficticios
Qué te entrega
- Informe tributario (Excel)
- Ventas y compras por período, con el renglón de la declaración de cada cifra
- Formulario 300 · IVA
- El formulario del bimestre o cuatrimestre, una pestaña por renglón con sus documentos o líneas, y los anexos de lo que no entra en ningún renglón, con el porqué
- Formulario 310 · Impuesto al consumo
- El bimestre, solo de ventas: el INC que pagas en tus compras es mayor valor del costo y no va aquí
- Formulario 350 · Retención
- El mes, con las retenciones informadas en la facturación electrónica y el anexo de las compras que superan la base mínima sin retención informada
En cada formulario:
Cada casilla va aproximada al múltiplo de mil, como pide el instructivo; las pestañas conservan los pesos exactos.
Los totales y saldos son fórmulas del formulario sobre esas cifras.
Lo dudoso queda marcado para revisar, con el criterio que usó Cotejo.
Qué hace · La ventaja · Lo que ganas
Qué hace
La ventaja
Lo que ganas
Qué hace
Arma el 300, el 310 y el 350 desde la facturación
La ventaja
Cada renglón tiene su pestaña con las facturas que lo forman
Lo que ganas
Revisas la declaración con el rastro hasta la factura
Qué hace
Aplica las reglas del formulario: tarifas, notas crédito, exportaciones, AIU, documento soporte a no residentes
La ventaja
Lo que no entra en ningún renglón queda en un anexo, con el porqué
Lo que ganas
Ninguna factura se pierde sin explicación
Qué hace
Pone tus libros al lado, si hiciste el cruce
La ventaja
La DIAN y tu contabilidad en la misma tabla
Lo que ganas
Las diferencias aparecen antes de presentar
Lo que no hace
No liquida ni presenta la declaración.
Es para contrastar, no para liquidar. Lo que no pasa por la facturación electrónica (importaciones, ajustes, saldos anteriores) lo completas tú.
No conoce la retención que practicaste.
El 350 muestra la retención que informan los documentos. La que cuenta es la de tu contabilidad: para compararlas, usa el cruce con contabilidad.
No arma otros formularios.
Hoy son el 300, el 310 y el 350.
No reemplaza tu criterio.
Cada renglón dice de dónde sale para que tú decidas.
Preguntas sobre esta tarea
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