Pasos
Abre la pestaña Riesgo fiscal.
Elige el rango de meses y, en Bandeja, deja «Ambos (todas las pruebas)». Con una sola bandeja, varias pruebas no aplican.
Si eres gran contribuyente o agente de retención de IVA, marca «Soy gran contribuyente o agente de retención de IVA». Activa la prueba de compras gravadas sin ReteIVA y se recuerda en este equipo.
Lee el resumen en pantalla:
- Hallazgos Crítico, Alto y Medio, y Documentos probados.
- Impuesto en riesgo (lo que la DIAN podría cobrar de más), Deducción en riesgo (costo, gasto e IVA descontable que podrían rechazarse) y Valor documental (valor de los documentos afectados). No se suman entre sí: son cifras de naturaleza distinta.
- Si aparece «Límites de esta corrida», alguna prueba no pudo correr. Una prueba que no corrió no es una prueba pasada.
Pulsa «Descargar el papel de trabajo».
En el Excel, abre la hoja Controles: arriba el dictamen (documentos probados, hallazgos y las tres exposiciones) y debajo todos los controles, incluso los que dieron cero, con su estado (Corrió, No aplica o NO EVALUADA) y la regla con la que se califica.
Haz clic en el nombre de un control con hallazgos para ir a su pestaña. Cada una trae: Documento, Fecha, Tercero o ítem, Qué se probó, Qué se encontró, Calificación, las tres exposiciones, Norma, Qué hacer, «También lo marca» (otros controles que señalan el mismo documento) y «Ver en la DIAN».
Revisa primero lo Crítico (en rojo).
Importante
- Son indicios calculados sobre tus datos, no un dictamen de auditoría ni asesoría tributaria, contable o legal. Las cifras de exposición son estimaciones del peor caso, no liquidaciones, y no incluyen sanciones ni intereses.
- Antes de declarar o de sustentar una posición ante la DIAN, revisa los XML originales y verifica cada norma citada en su versión vigente.
- Los resultados salen de reglas fijas, sin inteligencia artificial.
- Si hiciste el cruce con contabilidad del período, sus resultados entran como un control más.
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Para ayudarte no necesitamos tus facturas: no nos envíes XML, Excel ni pantallazos con datos reales de tus clientes. Basta con la versión de Cotejo (aparece al lado del nombre, arriba a la izquierda, por ejemplo «v1.2.2»), la pantalla y el botón que usaste, qué esperabas y qué pasó, y el rango de fechas y la bandeja de la consulta.
